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2015年部门决算 |
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单位公章:玉山县房地产管理局 |
报送日期:2016.8.30 |
单位负责人(签章):
财务负责人(签章): 经办人(签章): |
玉山县房地产管理局部门2015年部门决算
目 录
第一部分 玉山县房地产管理局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 玉山县房地产管理局部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分玉山县房地产管理局部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 玉山县房地产管理局部门概况
一、部门主要职能
房地产开发管理、危房鉴定、产权产籍管理、权属登记与发证、房地产交易管理、国有土地上房屋正说与补偿、保障性住房建设及分配管理、物业行业管理、白蚁防治、维修资金收缴、直管公房管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括房地产管理局、玉山县房地产登记中心、保障性住房管理办公室、玉山县房屋征收补偿办公室、玉山县物业管理公司、玉山县房地产公司、玉山县冰溪房产测绘事务所。
第二部分 玉山县房地产管理局部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计11200.57万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;本年收入合计11200.57万元,较上年下降37.30%,主要原因是:公共租赁房任务较上年减少,故财政拨款收入相应减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入10800.57万元,占96.42%;事业收入400万元,占3.58%,
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计11200.57万元,其中本年支出合计11200.57万元,较上年增长(下降)37.30%,主要原因是:公共租赁房任务较上年减少,故工程支出相应减少。年末结转和结余0万元,较上年增长(下降) 0%。
本年支出的具体构成为:基本支出1302.57万元,占 11.63%;项目支出9898万元,占88.37%,
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为11200.57万元,决算数为11200.57万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:城乡社区支出年初预算为1352.57万元,决算数为1352.57万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算为9848万元,决算数为9848万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出991.95万元,较上年增长134.25%,主要原因是人员工资调资,绩效工资增加。商品和服务支出241.42万元,较上年下降18.65%,主要原因是:本着厉行节约的目的,相应压缩办公费、业务招待费、车辆费用、福利费;对个人和家庭补助支出69.20万元,较上年增长1284 %,主要原因是:退休人员生活补助增长,本年度新增退休人员。基本建设支出379万元,较上年下降91.02%,主要原因是:公共租赁房任务较上年减少,故基本建设基础相应减少。其他建设性支出9519万元,较上年下降25.99%,主要原因是:公共租赁房任务较上年减少,故其他建设性支出相应减少。。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费241.42万元,较上年下降18.65%,主要原因是:大幅缩减办公费、业务招待费、差旅费、福利费等,其中:办公费59.06万元,印刷费7.05万元,水费2.54万元,电费15.28万元,邮电费6.3万元,取暖费2.58万元,差旅费1.35万元,维修费55.86万元,会议费1.3万元,培训费3.65万元,公务接待费71.02万元,工会经费5.83万元,福利费3.46万元,公务用车运行维护费6.13万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为79.11万元,决算数为77.15万元,完成预算的97.52%,决算数较上年下降19.02%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降) 0%。。
(二)公务接待费支出年初预算数为72.95万元,决算数为71.02万元,完成预算的97.35%,决算数较上年下降20.30%。主要原因是:来客一律在局食堂就餐,减少在外用餐。
(三)公务用车购置及运行维护费支出6.13万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.16万元,决算数为6.13万元,完成预算的99.517%,决算数较上年下降0.48%。主要原因是:汽车用油实行油量与公里数挂钩。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额11.91万元,其中:政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 玉山县房地产管理局部门2015年部门决算表
(详见附表)
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